德阳市精神卫生中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能。

德阳市精神卫生中心 （德阳市第七人民医院）始建于1983年，位于德阳市华山南路二段461号，占地面积10375㎡，业务用房面积15051㎡，是德阳市唯一一所集精神卫生医疗、教学、科研、劳动能力鉴定、预防、保健、社区服务等为一体的市级专科医院。

沐浴着改革开放的春风，中心实现了“三个跨越”：即管理体制实现大跨越，由企业主办向政府主办跨越，现按照三级乙等专科医院进行管理的医院、公益一类事业单位；规模实现大跨越，由建市初期的企业医院精神科向独立的精神卫生中心及医院跨越，1994年更名为德阳市精神卫生中心，成为全省八大精神卫生中心之一，1996年被四川省公安厅和德阳市禁毒委批准为德阳市唯一一所自愿戒毒中心，2011年5月增挂德阳市安康医院牌子，2018年6月增挂德阳市第七人民医院牌子；业务实现大跨越，由1个精神科发展壮大为有6个临床科室的专科医院，成为德阳市医养结合、安宁疗护试点单位、德阳市安康医院、德阳市康复救助定点医院。中心广大医护人员用双手书写了事业发展的壮丽篇章，实现了与城市发展的共荣共生。

（二）2023年重点工作任务介绍。

着力加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展；着力推进学科建设，拉动“核心竞争力”急速引擎；着力增强公共卫生服务能力，再创重精管理佳绩；着力推动人事薪酬制度改革，激发内生动力；着力深化技术创新、服务创新，提升发展新动能；着力加强运行管理，打造精细化管理医院；着力打造智慧型医院，为患者提供高质量、高效率医疗服务；着力加强作风建设，营造风清气正医疗环境；坚持“双心”服务原则，着力塑造文化品牌；着力抓实安全生产，保障平稳运行。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市精神卫生中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。德阳市精神卫生中心2023年收支总预算5665.77万元,比2022年收支预算总数增加565.60万元，主要原因是大力开展心理服务体系、医养结合及安宁疗护项目，预计病人量增加，业务收入增加。

（一）收入预算情况

德阳市精神卫生中心2023年收入预算5665.77万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入135.17万元，占2.39%；事业收入5511.50万元，占97.28%；其他收入19.10万元，占0.33%

（二）支出预算情况

德阳市精神卫生中心2023年支出预算5665.77万元，其中：基本支出4963.43万元，占87.6%；项目支出702.34万元，占12.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市精神卫生中心2023年财政拨款收支总预算135.17万元，比2022年财政拨款收支总预算增加36.6万元，主要是因为增加公共卫生特别服务岗经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.17万元，主要是公立医院取消药品加成补助财政拨款收入16.27万元、城乡对口支援补助资金财政拨款收入2.3万元，一般公共预算基本资金财政拨款收入50万元，医养结合管理费收入30万元，公共卫生特别服务岗收入36.6万元；上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出135.17万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市精神卫生中心2023年一般公共预算当年拨款135.17万元，较2022年一般公共预算拨款增加公共卫生特别服务岗经费36.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

精神卫生机构支出98.57万元，占72.92%；其他卫生健康支出36.6万元，占27.08%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）210公共卫生（款）04精神卫生机构（项）04：2023年预算数为98.57万元，主要用于基本工资50万元、公立医院取消药品加成补助16.27万元、城乡对口支援补助资金2.3万元、医养结合管理服务30万元。

2、卫生健康支出（类）210其他卫生健康支出（款）99其他卫生健康支出（项）99:2023年预算数为36.6万元，主要用于公共卫生特别服务岗经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市精神卫生中心2023年一般公共预算基本支出50万元，其中：人员经费50万元，主要包括：基本工资。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市精神卫生中心2023年“三公”经费财政拨款预算安排0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市精神卫生中心2023年政府性基金拨款预算安排0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市精神卫生中心2023年国有资本经营拨款预算安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

德阳市精神卫生中心2023年机关运行经费财政拨款预算安排0万元。

（二）政府采购情况

2023年，德阳市精神卫生中心安排政府采购预算87.85万元，主要用于医院为新增科室购买普通医疗设备、信息化建设及办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，德阳市精神卫生中心共有车辆3辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元，安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年德阳市精神卫生中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位。（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于行政单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

德阳市精神卫生中心

2023年2月16日

德阳市精神卫生中心部门预算公开报表.xlsx